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2020年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2020-06-16 11:53:54
南宁市第八中学2020年部门预算及“三公”
经费预算
目   录

第一部分:部门概况 
一、南宁市第八中学主要职责和2020年主要工作任务 ··································第1
二、机构设置和部门预算单位构成···········第1
三、编制现状和人员构成···················第1--2

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2020年部门收支预算总体情况···········第2--3
二、2020年部门财政拨款收支预算情况·······第4--5
三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况····································第5--6
四、其他重要事项情况说明··················第6--8

南宁市第八中学2020年部门预算及三公经费预算
    第一部分:部门概况 
  一、南宁市第八中学主要职责和2020年主要工作任务 
(一)主要职责
教育教学,服务社会,为社会培养人才。
(二)2020年主要工作任务
管理好学校的经费,依法依规用好各项经费开支。
二、机构设置和部门预算单位构成
(一)机构设置
1. 本级单位和内设机构。
本单位为南宁市教育局所属二级预算单位,单位性质为财政补助事业单位,公益二类。学校内设机构5个,分别为办公室,教务处、总务处、政教处、科研处。
    2. 所属单位。
本部门仅有南宁市第八中学本级一个二级预算单位。
(二)部门预算单位构成
本部门仅有南宁市第八中学本级一个二级预算单位
三、编制现状和人员构成
(一)编制现状
全额拨款事业编制数277人,聘用教师控制数38人,后勤服务人员控制数7.
(二)人员构成
编内实有人数 273人。其中专技副高五级11人,专技副高六级28人,专技副高七级15人,专技中级八级47人,专技中级九级46人,专技中级十级30人,专技初级十一级16人,专技初级十二级51人,专技员技十三级17人,管理七级0人,管理八中1人,管理九级1人,初级、见习期工作人员4人,“老人老办法”后勤服务人员二级(技师)0人,三级(高级工)0人,四级(中级工)0人,五级(初级工)1人,“新人新办法”后勤服务人员五级(初级工)5人。按原渠道聘用人员48人。

    第二部分:2020年部门预算及三公经费预算说明 
    一、2020年部门收支预算总体情况 
(一)2020年部门收入预算总体情况
全年总收入6390.57万元,其中一般公共预算拨款5645.44万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金745.13万元。
(二)2020年部门支出预算总体情况
先从支出预算总规模说明总体情况(区分补助县区支出)。
    1. 2020年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
    1)教育支出(类)4573.73万元
    2)社会保障和就业支出(类)884.00万元
3)卫生健康支出(类)551.15万元
4)住房保障支出(类)381.69万元
2. 2020年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:
1)基本支出预算5802.35万元
    ①工资福利支出(类)4943.04万元
商品和服务支出(类)680.55万元
对个人和家庭的补助(类)178.75万元
    2)项目支出预算588.22万元
    ①工资福利支出(类)264.22万元
商品和服务支出(类)160.5万元
资本性支出163.5万元
(三)2020年部门预算收支增减变化情况说明
2020年一般公共预算收入预算5645.44万元,比2019年预算4007.4万元增加1638.04万元,同比增加40.88%。收入预算增加的主要原因是:工资提高;2020年的绩效工资增量放入预算当中;由原来的五险一金增加为五险两金;五险两金随收入增加而增加。
2020年一般公共预算支出预算5645.44万元,比2019年预算4007.4万元增加1638.04万元,同比增加40.88%。支出预算增加主要原因是:工资提高;2020年的绩效工资增量放入预算当中;由原来的五险一金增加为五险两金;五险两金随收入增加而增加。
二、2020年部门财政拨款收支预算情况
(一)2020年部门财政拨款收入预算情况
2020年部门财政拨款收入预算5645.44万元,其中:一般公共预算收入预算5645.44万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。
本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。
(二)2020年部门财政拨款支出预算情况
2020年部门财政拨款支出预算5645.44万元,其中:一般公共预算支出预算5645.44万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:
1. 一般公共预算支出预算
1)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)预算数为4573.73万元,主要用于:实施初中学历及高中学历教育所需的人员经费及日常公用经费方面的支出
2)社会保障和就业支出(类)机关事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)预算数为120.62万元,主要用于南宁市本级按国家规定改革前获得荣誉改革后退休人员退休生活补助。
3)社会保障和就业支出(类)机关事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)预算数为508.92万元,主要用本单位在职在编人员养老保险的支出。
4)社会保障和就业支出(类)机关事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为254.46万元,主要用本单位在职在编人员职业年金的支出
5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为254.46万元,主要用于:按照国家政策规定支付单位职工基本医疗保险医疗方面的支出
5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为293.14万元,主要用于:按照国家政策规定支付公务员医疗补助医疗方面的支出
6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为3.56万元,主要用于:按照国家政策规定支付大额医疗费用医疗方面的支出
 7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)381.69万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出
    2. 政府性基金预算支出预算
本部门无政府性基金预算支出。
    3. 国有资本经营预算支出预算
本部门无国有资本经营预算支出。
  三、2020年部门预算三公经费支出预算情况
(一)2020年部门预算全口径三公经费支出预算情况
2020年部门预算共安排三公经费支出预算9.3万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算6.3万元。2020年部门预算全口径三公经费支出预算安排来源主要是一般公共预算9.3万元
(二)2020年一般公共预算三公经费支出预算情况
2020年一般公共预算三公经费支出预算9.3万元,比2019年预算10万元减少0.7万元,同比下降7%。其中:
1. 因公出国(境)经费2020年预算0万元,与2019年持平。
  1. 公务接待费2020年预算3万元,基本与2019年持平。主要用于:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出
3. 公务用车购置费2020年预算0万元,与2019年持平。
4. 公务用车运行维护费2020年预算6.3万元,比2019年预算7万元减少0.7万元,同比下降7%,减少的原因主要是:单位车辆报废一辆。主要用于:机要文件交换、市内因公出行以及开展教育教学业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。本单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出 6.3万元,平均每辆1.58万元。
四、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费
2020年本部门机关运行经费预算0万元,本单位全额拨款事业单位,无机关运行经费。
(二)政府采购情况
2020年政府采购预算301万元,同比增加17万元,增加5.99%,增加的原因主要是:初中部校园广场需要翻新。其中货物项目采购预算40万元,占政府采购预算的13.29%;工程项目采购预算110万元,占政府采购预算的36.88%;服务项目采购预算150万元,占政府采购预算的49.83%
(三)政府购买服务情况
2020年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元,本部门无政府购买服务项目。
(四)国有资产占用情况
截至20191231日,本单位固定资产原值11873.22万元。其中房屋年末价值8347.64万元,专用设备194.59万元,通用设备2597.26万元,本部门共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆,年末价值61.35万元。单位价值200万元以上大型设备0台(套),图书、档案266.97万元,家具、用具、装具及动植物466.75万元。
    (五)预算绩效管理情况
2020年纳入预算绩效目标管理的项目0个,涉及金额0万元,本部门无预算绩效目标管理的项目。

附件:1. 部门收支总体情况表
      2. 部门收入总体情况表  
   3. 部门支出总体情况表
      4. 财政拨款收支总体情况表    
 5. 一般公共预算支出情况表
      6. 一般公共预算基本支出情况表
      7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表
8. 一般公共预算三公经费支出情况表
      9. 政府性基金预算支出情况表   
  10. 政府购买服务预算表
      11. 项目支出预算绩效目标表
      12. 部门整体支出预算绩效目标表


详细预算表点击这里查看---附件3






 


 

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